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资阳市民政局
 
 
 
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索 引 号:008539262/2018-00303 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市民政局
发布日期:2018-10-12 文    号: 关 键 词:决算说明
 
资阳市民政局2017年度部门决算编制的说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律、法规、规章,起草民政工作规范性文件,拟订全市民政事业发展规划、政策和工作计划并组织实施和监督检查以及承办市政府交办的其他事项等。

  (二)2017年重点工作

  1、特色亮点工作:一是医疗救助有新突破。城乡医疗救助全面实行“一站式”结算,农村低保对象住院医药费用达到“微支付”或“零支付”。二是养老服务有新机制。建立最高给予20万元补助的社区日间照料中心运营补贴机制,作为全国7个试点单位之一的市福利院国家智能养老物联网示范工程初步完成。三是基层治理有新局面。全面完成全市1988个建制村、151个社区换届选举和市本级、雁江区社区公共服务综合信息平台应用建设。四是涉军退役人员权益保障有新进展。成立资阳市退役士兵关爱帮扶基金,解决退役士兵面临的就业、医疗、养老、生活等具体困难。

  2、总体工作:一是着眼于“困有所济”,提升社会救助水平。持续提升基本生活保障水平,城乡居民最低生活保障标准分别提高到460元/月、275元/月;城市特困人员集中和分散供养标准分别提高到500元/月、400元/月,农村特困人员集中和分散供养标准分别提高到400元/月、300元/月。二是着眼于“老有所养”,推进养老服务体系建设。完善落实政策,为经济困难老人提供300元/人•年的居家养老服务补贴,为90—99周岁、100岁老年人提供100元/人•月和200元/人•月的高龄补贴,为经济困难残疾人提供70元/人•月的生活补贴;持续开展农村敬老院消防隐患安全整治,为30所敬老院安装喷淋等消防设备。三是着眼于“民主自治”,提高居民自治能力。召开全市农村社区建设试点工作推进会议,组织市、县(区)、乡镇三级相关人员赴南充市等地考察学习;开展资阳市十大优秀村规民约(居民公约)评选活动,全市1988个建制村和151个社区全面完成换届选举。四是着眼于“规范管理”,确保专项事务健康发展。婚姻登记工作逐渐标准化,完成了建国以来婚姻登记有身份证信息的历史数据补录工作;地名管理工作逐渐规范化,有序推进第二次全国地名普查;社会组织管理工作逐渐有序化,全面落实直接登记制度,开展行业协会商会与行政机关脱钩试点。五是着眼于“军民和谐”,维护优抚对象合法权益。全面落实安置政策,安置率达100%;严格落实优待抚恤政策;做好涉军群体权益保障工作,全力化解涉军矛盾问题,确保了党的十九大等重大活动期间,涉军退役人员零进京、零到省目标的实现。

  二、部门概况

  1、机构情况:独立编制机构4个,全部为二级预算其他事业单位;独立核算机构1个。

  2、人员情况:2017年未实有在编在职人数41人,较2016年增加1名,属正常调入。

  三、收支决算总体情况

  2017年年初结转和结余788.723597万元。

  2017年收入总额为1733.73682万元,其中:当年财政拨款收入1733.73682万元。收入决算总额较2016年减少16.25318万元,变化主要原因项目调整。

  2017年支出总额为2066.455297万元,其中:一般公共服务支出39.07132万元;社会保障和就业支出1531.690977万元;医疗卫生与计划生育支出27.6万元;城乡社区支出204.4414万元;商业服务业等支出90万元;住房保障支出44.16万元;其他支出129.4916万元。支出决算总额较2016年增加838.015297万元,主要原因2016年部分项目未实施完毕,在2017年实施。一是社区信息化平台建设项目2017年支出298.842万元;二是全国地名普查项目2017年支出45.577129万元;三是街路牌设置项目2017年支出195.0414万元。

  2017年年末结转和结余456.00512万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于人员工资支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。

  (一)按支出性质划分

  1. 基本支出856.169723万元,主要用于机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2016年增加291.139029万元,主要原因一是人员调资;二是补发职工2015年、2016年目标奖,且2016年目标奖标准提高。

  2. 项目支出1210.285574万元,是用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等,较2016年增加546.876446万元,主要原因是2017年支付城区地名标志经费、社区公共服务信息平台建设、贷款贴息资金、全国地名普查等项目经费7953521.29元。主要包括以下几个项目:

  一是社区信息化平台建设项目项目,主要将涉及居民基本公共服务事项主要依托社区信息平台统一办理,实现面向居民政务服务平台、窗口、流程规范化和标准化,实现社区公共服务事项的一口式受理、全人群覆盖、全口径集成和全区域通办,该项目年初预算150万元,决算298.842万元;

  二是全国地名普查项目项目,主要用于开展地名普查工作时政府购买服务支出,该项目年初预算0万元,调整预算31万元,决算45.577129万元;

  三是街路牌设置项目项目,主要用于资阳市城区道路街路牌设置,该项目无预算,决算195.0414万元;

  四是市级服务业发展产业资金项目,主要用于贷款贴息,该项目无预算,决算117万元。

  (二)按功能科目划分

  1. 一般公共服务支出39.07132万元,主要用于贷款贴息支出;

  2.社会保障和就业支出1531.69097万元,主要用于一般行政管理事务、拥军优属、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出等;

  3. 医疗卫生与计划生育支出27.6万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险支出;

  4. 城乡社区支出204.4414万元,主要用于城区地名街路牌标志设置;

  5. 商业服务业等支出90万元,主要用于贷款贴息支出;

  6. 住房保障支出44.16万元,主要用于职工住房公积金;

  7. 其他支出129.4916万元,主要是福利彩票公益金用于养老、救孤、济困的支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年列支因公出国(境)经费0万元。

  (二)公务接待费

  2017年列支公务接待费3.2144万元,较2016年减少0.1598万元。2017年公务接待费主要用于接待上级检查、兄弟市州来人交流业务等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次,199人,共计支出3.21万元,具体包括:接受省厅检查、兄弟市州交流学习等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费12.054628万元,较2016年减少0.605227万元。

  2017年车辆运行维护费支出12.054628万元,较2016年增加减少0.605227万元,主要用于公务用车主要用于到省厅汇报工作、到相邻市州考察学习以及下基层调研等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计56.319665万元。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购金额为4.771万元。政府采购项目主要是办公用电脑。

  (三)国有资产占有使用情况

  我局有公务用车3辆,业务用房面积670.43平方米。

  (四)其他重点科目财政拨款开支情况

  1. 2017年开支会议费4.7452万元,主要用于各县(区)参加的会议费用,较2016年增加3.7266万元,主要原因是业务工作量大幅度增加。

  2. 2017年开支培训费12.2222万元,主要用于干部职工参加各类培训以及召集县(区)民政系统干部职工培训,较2016年增加6.4291万元,主要原因一是是业务工作量大幅度增加;二是政策增多需学习。

  3. 2017年开支差旅费32.7107万元,主要用于干部职工出差差旅费用,较2016年减少7.844552万元,主要原因车改之后出差情况有所减少。

  附件:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算明细表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  13.国有资本经营预算支出决算表

  
 
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