四川省政府门户网   繁体版   简体版
资阳市住房和城乡规划建设局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:742274641/2019-00174 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市住房和城乡规划建设局
发布日期:2019-09-25 文  号: 关 键 词:房屋征收局部门决算
 
2018年度四川省资阳市房屋征收局部门决算
2018年度四川省资阳市房屋征收局部门决算目 录公开时间:2019年9月26日第一部分 部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分 2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7八、政府性基金预算支出决算情况说明 8九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8十一、其他重要事项的情况说明 9第三部分 名词解释 10第四部分 附件 12第五部分 附表 16一、收入支出决算总表 16二、收入总表 16三、支出总表 16四、财政拨款收入支出决算总表 16五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 16六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16十三、国有资本经营预算支出决算表 16第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作 (一)主要职能1.拟制资阳中心城区房屋征收补偿规范性文件,统筹房屋征收各种补偿、补助、奖励标准,组织开展房屋征收业务培训。2.会同区政府组织开展资阳中心城区房屋征收工作。3.对各县(区)房屋征收工作进行监督指导。(二)2018年重点工作完成情况组织开展九曲河流域综合整治、天台山公园建设项目、书台片区棚户区改造项目、城南片区棚户区改造项目、文体中心建设项目、白沙坝郊野公园建设项目、北改二期棚户区改造项目、等新建项目及10余个续建项目,约5000余户,100余万平方米的房屋征收工作。 二、机构设置资阳市房屋征收局系市政府直属财政全额拨款副县级事业单位,内设6个科室,无下属二级预算单位。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入286.72万元、支出264.39万元。与2017年相比,收入增加17.15万元、增长6.36%,主要变动原因是新增劳务人员,劳务经费增加形成的;支出减少16.64万元,下降5.92%,主要变动原因是日常公用经费和项目支出减少形成的。(图1:收、支决算总计变动情况图)二、收入决算情况说明2018年本年收入合计286.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入286.72万元,占100%。(图2:收入决算结构图)三、支出决算情况说明2018年本年支出合计264.39万元,其中:基本支出247.47万元,占93.6%;项目支出16.92万元,占6.4%。(图3:支出决算结构图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收入总计286.72万元、支出总计264.39万元。与2017年相比,财政拨款收入增加17.15万元,增长6.36%;支出总计减少16.64万元,下降5.92%。主要变动原因日常公用经费和项目支出减少形成的。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出264.39万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨减少16.64万元,下降5.92%。主要变动原因是日常公用经费和项目支出减少形成的。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出264.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.83万元,占5.99%;医疗卫生支出9.54万元,占3.6%;城乡社区支出222.67万元,占84.22%;住房保障支出16.35万元,占6.19%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为264.39万元,完成预算92.21%。其中:1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.83万元,完成预算100%。2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.54万元,完成预算100%。3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为205.75万元,完成预算90.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员(劳务派遣工)配备未到位,促使人员经费决算数小于预算数。 4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为16.92万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购实际发生额小于预算数。 5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.35万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出247.47万元,其中:人员经费220.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费27.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元,完成预算 65.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费和公务接待费减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元,占98%;公务接待费支出决算0.13万元,占2%。具体情况如下:1. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元,完成预算78.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.66万元,下降20.97%。主要原因是公务用车制度改革,厉行节约公务用车运行维护费下降。其中:公务用车运行维护费支出6.26万元。主要用于日常公务活动和房屋征收项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2. 公务接待费支出0.13万元,完成预算7.22%。公务接待费支出决算比2017年减少1.67万元,下降92.78%。主要原因是公务接待批次、人次较上年减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,17人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:房屋征收项目工作误餐,0.13万元。其中:其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于房屋征收项目工作误餐。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年本单位无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年本单位无国有资本经营预算拨款支出。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看22018年12月底到位财政预算资金2867161.00元,完成支付2643871.94.00元,预算执行率92.22%。2018年圆满地完成了省政府下达我市的棚户区改造货币化安置的目标任务。(二)部门开展绩效评价结果本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市房屋征收局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,房屋征收局共有车辆2辆,其中:应急用车1辆,其他用车1辆(待报废)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指事业单位正常运转的基本支出,包括事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分 附件资阳市房屋征收局部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成资阳市房屋征收局系市政府直属财政全额拨款副县级事业单位,内设6个科室(办公室、信访法制科、安置建设管理科、征收科管理科、档案管理科、财务审计科),无下属二级预算单位。(二)机构职能主要负责以下工作:1、贯彻执行国家、省市房屋征收法规、政策。2、履行全市房屋征收工作的行业监督管理职能。3、会同区政府组织开展资阳中心城区房屋征收工作。4、承担市政府及上级房屋征收主管部门交办的有关事(三)人员概况事业编制数15人,年末实有人数19人(在编职工12人,临聘人员7人)。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2018年收入总计2867161.00元,其中:年初财政拨款结转和结余0元;财政预算拨款2867161.00元(基本支出2697761.00元,行政事业类项目支出169400.00元)。(二)部门财政资金支出情况支出总计2643871.94元,其中基本支出2474681.94 元,行政事业类项目支出169190.00元。基本支出主要用于人员经费2203241.94元,日常公用经费271440.00元;行政事业类项目支出主要用于房屋征收前后期工作的印刷费40000.00元、咨询费30000.00元、差旅费15000.00元、会议费11000.00元、培训费20000.00元、劳务费20000.00元、工会经费6700.00元、福利费1200.00元、其他商品服务支出11500.00元、办公设备购置13790.00元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况按照预算编制要求,按时完成预算编制工作,并按时按质提交了部门预算。2018年度经批复的年初预算为2424200.00元(基本支出2264200.00元,行政事业类项目支出160000.00 元);决算收入为2867161.00元,差额为人员支出追加预算。年初财政拨款结转和结余0元。(二)执行管理情况我局严格按照单位内部控制制度、财务管理相关办法,加强预算资金管理,促进预算资金支出均衡化,优化支出结构。2018年12月底到位财政预算资金2867161.00元,完成支付2643871.94.00元,预算执行率92.22%。按照机关节能降耗要求严控行政运行费用,严控三公经费,2018年度三公经费63944.92.00元,比2017年97265.00元减少了3 4.26 %(三)综合管理情况我局无政府性债务、无非税收入。我局内控管理制度在逐步完善过程中。政府采购方面,按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则,以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线,通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。在资产管理方面,建立事前、事中、事后管理相结合的审批程序,日常监督和专项监督相结合的监督机制,配置、使用、处置相互协调和良性循环的执行程序;建立办公室、使用部门全方位的国有资产监管体系;建立产权清晰、配置合理、处置规范、管理有序,确保国有资产安全完整、充分发挥效能的国有资产监管模式。在信息公开方面,实现了预决算公开、财务公开。不定期的接受审计、财政监督。(四)整体绩效2018年圆满地完成了省政府下达我市的棚户区改造货币化安置的目标任务3510户(其中市本级计划完成货币化安置目标任务520 户。截至年底,全市总计完成棚户区改造货币化安置1510 户,市本级完成520户)和市政府下达的政务目标(中心城区启动实施 4个棚户区、城中村改造项目24.5 万平米改造及依法处置毛地拍卖项目遗留问题、继续开展问题楼盘专项整治,加快安置房欠账攻坚扫尾,竣工162.48万平方米)。四、评价结论及建议(一)评价结论2018年我局按照“保项目、促发展”的思路,合理使用资金,基本支出厉行节约,项目支出注重实效,充分发挥财政资金效益,大力推动城市的发展,将会圆满地完成年度各项目标任务,取得较好实效。(二)存在问题一是单位财务制度、内部控制制度建设不完善,执行力度不够。二是资产管理不够严谨,业务素质有待提高。(三)改进建议在今后的工作中,做到加强管理,做到监管机制环环相扣,不出现断层。为保证预算编制的质量在预算编制中遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。资阳市房屋征收局 2019年8月9日 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号