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资阳市住房和城乡规划建设局
 
 
 
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索 引 号:742274641/2019-00175 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市住房和城乡规划建设局
发布日期:2019-09-27 文  号: 关 键 词:部门决算编制说明
 
四川省资阳市园林绿化管理处2018年度部门决算编制说明
四川省资阳市园林绿化管理处2018年度部门决算编制说明目 录公开时间:2019年 月 日第一部分 部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 6第二部分 2018年度部门决算情况说明 7一、收入支出决算总体情况说明 7二、收入决算情况说明 7三、支出决算情况说明 8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13八、政府性基金预算支出决算情况说明 15九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15十、 十、预算绩效情况说明………………………………………15十一、其他重要事项的情况说明 16第三部分 名词解释 18第四部分 附件 21附件1 21附件2 25附件3 29附件4 32第五部分 附表 35一、收入支出决算总表 35二、收入总表 35三、支出总表 35四、财政拨款收入支出决算总表 35五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 35六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35十三、国有资本经营预算支出决算表 35第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能参与城市园林绿化工程规划、设计审查,负责组织园林绿化工程的竣工验收;负责城市公共绿地、风景园林、公园广场绿地、行道树及干道绿化带的绿化管理;指导和监督园林绿化的产权或管理单位对所属园林绿化的维护管理工作;负责城市古树名木的管理;参与协调组织市城区内的全民义务植树工作。(二)2018年重点工作完成情况1.坚持规范行政决策、行政审批规范,严格依法公开需公开的事项办事流程、收费标准等,依法公开政务信息并及时更新,无违反程序案件发生。化解争议纠纷制度健全,接受信访件12件、12319热线44件、数字城管交办件220件、网格化交办件11件,办结率达到100%;自觉接受人大、公众、司法机关监督,落实备案审查制度,全年完成市政府交办的建议提案5件(含协办件),建议提案按时办复率100%、与代表委员沟通率100%、代表委员满意率100%,主动征求各企业代表、服务对象等对园林绿化管理工作的意见和建议30余条;坚持领导干部学法、培训、责任追究等制度,纳入目标考评。2.组织学习现行公文处理制度,严格按照公文处理程序办理公文。严格落实行政效能三责任制度,优化办事流程,规范办理公文,提升了办公室办文水平和服务水平,全年无一起因公文运转而违反行政程序的事件。处办公室按照每日4次(上午2次,下午2次)严格在党政网上收文,办结率100%,全年无一次漏收、迟报事件发生。除涉密涉稳文件外,均严格按照公文程序报送。2018年收到上级大小交办件587件,均全部及时办理。3.大力推进创建国家园林城市工作。根据市政府的安排,在局的领导下,编制完成创建国家园林城市的申报资料,并于2018年9月完成了申报工作。期间组织《资阳市国家园林城市创建规划(2017-2020)》的编制和《资阳市绿地系统规划(2017-2030)》的修编;对标梳理创园存在问题,制定印发《资阳市城区创建国家园林城市攻坚工作方案》;多次主动对接省厅和住建部,先后邀请省住建厅和住建部专家到资阳把脉开方,解读国园创建标准;委托市规划设计院完成市城区绿化普查和遥感测评工作,并将绿化普查成果及绿化遥感测绘数据等送住建部规划中心;全面动员指导各单位、小区积极开展园林式单位(小区)创建及申报工作,2018年全市申报创建2个省级、3个市级园林式居住小区。我市创园工作现已进入最后冲刺阶段,目前创园申报资料已上报,的迎检线路涉及我单位的部分已全面整治,现已进入查漏补缺阶段。4.根据市政府安排,组织绿规修编,已经市规委会专委会审议通过,待送市规委会主任会审定后将上报市政府批复;绿线划定已完成,设立了绿线公示牌和界碑;城区园林绿化满意度调查已完成,我市城区园林绿化公众满意率达90.52%;完成《资阳市中心城区慢行系统专项规划》编制的初步成果,已通过专家评审会,正准备提请市规委会专委会审查;城区5座公园类保留山体绿化建设已完成,共栽植乔木8300余株,安装水管7500余米,覆盖面积8万余平方米;组织开展园林绿化科研合作,正在与成都市农林科学院研究所商谈合作协议。二、机构设置资阳市园林绿化管理处属市财政全额拨款的事业单位,属市住房和城乡建设局下属单位。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入5143.03万元。与2017年相比,收入增加2433万元,增长89.78%。2018年度支出3950.85万元。与2017年相比,支出增加1396.5万元,增长54.65%。主要变动原因是增加了双创、城区道路及节点绿化整治等项目。图1:收、支决算总计变动情况图二、收入决算情况说明2018年本年收入合计5143.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2617.61万元,占50.9%;政府性基金预算财政拨款收入2525.43万元,占49.1%。图2:收入决算结构图三、支出决算情况说明2018年本年支出合计3950.85万元,其中:基本支出895.17万元,占22.66%;项目支出3055.69万元,占77.34%。图3:支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入5143.03万元。与2017年相比,收入增加2433万元,增长89.78%。2018年度财政拨款支出3950.85万元。与2017年相比,支出增加1396.5万元,增长54.65%。主要变动原因是增加了双创、城区道路及节点绿化整治等项目。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出2590.85万元,占本年支出合计的65.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.49万元,增长1.43%。主要变动原因是职工医疗保险等费用上涨。图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出2590.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.89万元,占2.54%;医疗卫生与计划生育支出56.67万元,占2.19%;城乡社区支出2398.03万元,占92.57%,住房保障支出70.26万元,占2.7%。图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为2590.85万元,完成预算90.48%。其中:1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为4.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为55.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为56.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为2398.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为70.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算数一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出895.17万元,其中:人员经费814.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费80.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.38万元,完成预算81.33%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元,占98.52%;公务接待费支出决算0.168万元,占1.48%。具体情况如下:图7:“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国(境)经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出11.21万元,完成预算98.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少95.25万元,下降89.47%。主要原因是2018年未购置公务用车。其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于日常绿化养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.168万元,完成预算6.22%。公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元,增长65.35%。主要原因是接待人数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.168万元,具体内容包括:调研国园创建工作公务接待费支出0.12万元;国园创建工作接待费支出0.048万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出1360.01万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年无国有资本经营预算拨款支出。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对聘用人员工作经费、设备购置、日常维护项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年在保障日常养护的基础上进行了不同程度的提升。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看都达到了预期的效果。(二) 项目绩效目标完成情况。设备购置经费项目全年预算数154.8万元,执行数为154.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了作业用车的需求,对养护工作提供了支持,提高了工作效率和工作质量。发现的主要问题是预算执行不够及时。下一步,应当按照预算下达及时执行完成。临聘人员工作经费项目全年预算数711.9万元,执行数为711.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了工人的工资及社保问题,确保了工作的有序开展。发现的主要问题是临聘人员的聘用管理等有待完善。下一步,将完善临聘人员管理责任制度,发挥临聘人员主观能动性。园林日常维护经费项目全年预算数734.4万元,执行数为734.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了日常工作的进度,促进了城市绿化的进程,发现的主要问题是园林日常维护经费不足,达不到精细化管理的目标。下一步,将尽力往精细化管理方向发展。(三)部门开展绩效评价结果。我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市园林绿化管理处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对设备购置经费项目项目、临聘人员工作经费项目、园林日常维护经费项目开展了绩效评价,《设备购置经费项目2018年绩效评价报告》《临聘人员工作经费项目2018年绩效评价报告》 《园林日常维护经费项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.23万元。(二)政府采购支出情况2018年,我单位政府采购支出总额279.68万元,其中:政府采购货物支出279.68万元。主要用于一是2018年鲜花采购项目;二是购买办公家具一批;三是购买作业用车。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,市园林处共有车辆27辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆,其他用车12辆。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非税收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1资阳市园林绿化管理处2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成资阳市园林绿化管理处属市财政全额拨款的事业单位,属市住房和城乡建设局下属单位。内设机构有办公室、绿化队、公园广场管理股、规划技术股(苗木技术研究所)。(二)机构职能参与城市园林绿化工程规划和设计审查、园林绿化工程的竣工验收;负责城市公共绿地(不含沱东片区、城南片区);指导园林绿化的产权或管理单位对所属园林绿化的维护管理工作;负责市城区古树名木的管理;参与协调市城区内的全民义务植树工作;协助办理改变城市园林规划或绿地用地性质、城市移植砍伐树木或临时占用城市园林绿地用地许可、因特殊需要迁移古树木的审批。(三)人员概况我单位核定人员编制为40个,设置岗位总量49个(设置管理岗位22个、专业技术岗位18个、工勤技能岗位9个)。处长1名,副处长3名;正式在岗职工48人,退休职工33人,临聘人员210人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2018年度财政下达我单位的部门资金总额为5143.03万元,一般公共预算财政拨款2617.61万元,政府性基金预算财政拨款2525.43万元,实际到位数5143.03万元,部门资金完全按照预算计划到位资金。(二)部门财政资金支出情况2018年度,我单位整体支出总额为3950.85万元。其中:基本支出895.17万元,项目支出3055.69万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理2018年,我单位预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求,以实现政府部门职能为依据,进一步加大专项支出的整合力度,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。1.厉行节约,从严编制预算,严格控制“三公”经费;2.做好预算编报的基础性工作,提高项目支出预算编制的科学性和准确性;3.积极整合专项支出预算,优化资金使用方向;4.加强单位预算收入管理,提高财政资金使用效益;5.逐步推进财政专项资金预算绩效目标管理;坚持量入为出、量力而行,收支平衡、不列赤字的原则,从严控制各项支出,做到综合平衡。(二)专项预算管理我单位进一步完善了预算执行管理新机制,按照规定的支付方式、程序和时限要求,及时、规范办理财政直接支付和财政授权支付业务,严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金。加强本单位资金支付管理,优化内部资金支付申报管理程序,加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作。项目支出用款计划,根据部门预算、年度工作计划、项目实施进度等编报,进一步加强了预算支出的研究分析,提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性,提升用款计划精细化管理水平。(三)结果应用情况我单位按照有关财务会计制度规定及预算批复文件,核对年度预算和缴拨款项,及时清理收支账目、往来款项。各项应缴财政专户款在年终前全部上缴,各项支出也按规定的渠道进行年终结账,如实列报。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录。预算支出按照预算科目执行,不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金调剂按照规定办理,严格执行政府采购制度,并建立完善了内部财务管理制度。四、评价结论及建议(一)评价结论2018年,我单位各项资金来源合法有据,资金到位及时足额,全年到位率100%。资金使用合规合理,保障了单位的正常运转,保障了特定工作目标任务的圆满完成,取得了良好的绩效。(二)存在问题1.部门支出绩效评价的规章制度不完善。目前,我单位财政支出绩效评价工作还不太成熟。因此,各项规章制度有待进一步完善。2.部门预算执行管理制度不够健全。我单位应当完善预算支出责任制度,建立预算绩效管理制度,不断提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性,进一步提高财政资金的使用效益(三)改进建议我们将进一步树立部门支出绩效评价的理念,进一步提高对绩效评价工作重要性的认识,切实加强组织领导,合理配置人员力量,积极探索建立单位绩效评价工作体系,做好资料收集、归类、整理、查漏补缺及归档工作。附件22018年设备购置经费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况为有序推进城市绿化养护管理工作,切实巩固城市绿化成果,全面夯实国家园林城市创建基础,现有绿化作业用车无法满足绿化作业需求。为满足工作需要,在2018年购买了必要的设施设备,分别为三贤公园户外led全彩显示系统、水车1辆、皮卡车1辆。二、评价结论及绩效分析(一)项目资金申报及批复情况市财政局《关于批复资阳市市级部门2018年部门综合预算的通知》(资财预〔2018〕4号)中批复我处购置专业设备的资金为172万元,购置设备分别为:led户外显示屏1套32万元;绿化水车2辆76万元;皮卡车2辆24万元;高空作业车1辆40万元。年中按照市财政局统一安排此项目压缩后资金为84万元,购置设备分别为三贤公园户外led全彩显示系统1套32万元;绿化水车1辆41万元;皮卡车1辆11万元。(二)项目绩效目标三贤公园户外购置led全彩显示系统主要用于公园播放新闻联播,“创文”、“创卫”、“创园”等创建宣传片,播放公益广告、小常识等宣传字幕,达到宣传知识、服务市民的目的。购置园林绿化水车,用于园林护苗、城市绿化、浇灌路边花木,冲刷树木上的灰尘、洒水、道路冲洗等,对于园林绿化的作用效果也是非常显著的。购置皮卡车,因其具有多功能性与多用途性,在城市园林绿化日常工作中发挥了重要作用。主要用于装载小型苗木花草、修剪后的树枝、绿化机具等。购买绿化水车和皮卡车能有效提高工作效率,提高城市绿化管护质量。(三)项目资金申报相符性设备购置项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况。1.资金计划及到位。财政拨款资金为84万元与资金计划一致,资金到位率100%,资金到位及时。2.资金使用。此次购买设备均通过政府采购,其过程合法合规,财政拨款资金为84万元,实际支付资金81.6885万元。购买皮卡车中标价10.88万元,合同金额10.88万元,已支付金额10.88万元;购买绿化水车中标价39.2万元,合同金额39.2万元,已支付金额37.24万元,未支付质保金1.96万元;购买led显示屏中标价31.6085万元,合同金额31.6085万元,已支付金额30.0281万元,未支付质保金1.5804万元。3.项目财务管理情况4.我处财务管理制度比较健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,按规范来进行会计核算。5.项目组织实施情况6.此项目根据涉及的工作内容和性质划分,考虑到经费的最大利用率,经过综合考虑后,决定购买必要的设施设备,并根据相关规定制度采用政府采购方式进行购买。7.项目绩效情况 8.项目完成情况项目包含的绿化水车、皮卡车、led户外显示屏已全部通过政府采购购买,均已验收合格并已按照合同约定支付了相应款项,质保金在一年质保期满后支付。项目效益情况通过此次购买设施设备,加大了“五城同创”等内容的宣传力度,营造了良好的创建氛围。有效提高了城市绿化管护的工作效率,提高了城市绿化管护质量。问题及建议(二)存在的问题1.部门支出绩效评价的规章制度不完善。目前,我处财政支出绩效评价工作还不太成熟。因此,各项规章制度有待进一步完善。2.部门预算执行管理制度不够健全。我处应当完善预算支出责任制度,建立预算绩效管理制度,不断提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性,进一步提高财政资金的使用效益。(三)相关建议我们将进一步树立部门支出绩效评价的理念,进一步提高对绩效评价工作重要性的认识,切实加强组织领导,合理配置人员力量,积极探索建立单位绩效评价工作体系,做好资料收集、归类、整理、查漏补缺及归档工作。附件32018年临聘人员工作经费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况临聘人员工作经费项目主要用于我处长期聘用人员(普通绿化工、修大枝修小枝绿化工、水电工、特种车驾驶员)以及根据工作需要临时聘请的季节工所有工人的工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤、生育、失业保险等费用支出。(一)项目资金申报及批复情况资阳市财政局《关于批复资阳市市级部门2018年部门综合预算的通知》(资财预〔2018〕4号)中批复审定金额为791万元,年中按照市财政局统一安排此项目压缩后最终审定金额为712万元。(二)项目绩效目标我处长期聘用人员210名,用以保证全城区日常绿化养护,偶遇换季或者节假日鲜花美化等需要大量人工时,均聘请临时季节工缓解人工不足的情况。此项目经费用于保障长期聘用人员的全年工资和保险,以及必要的临时季节工工资和意外险。(三)项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况1.资金计划及到位。财政拨款资金为712万元与资金计划一致,资金到位率100%,资金到位及时。2.资金使用。为有效确保资金的安全性,我处均严格按照小额使用现金,大额使用转款的标准来执行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照合法合规来执行。(二)项目财务管理情况我处财务管理制度比较健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,按规范来进行会计核算。(三)项目组织实施情况首先根据项目涉及的工作内容和性质划分项目类型,针对不同类型项目的工作任务进行分解,以及对各工作任务提出管理要求。此项目主要组成为工资及保险,长期聘用人员支出都是可预见的,其可变因素主要为临时季节工支出,故其重点放在实施过程中的监督工作上,随时对项目的实际支出情况与预算相比较。三、项目绩效情况 (一)项目完成情况。我处长期聘用人员210人,全年按时足额发放工资及缴纳社保,并对临时季节工工人支付工资及工伤险,针对超龄人员购买意外险,确保人员安全,按原有计划完成项目目标。(二)项目效益情况。我处长期聘用人员210人,保障城区绿化日常养护,对于换季或特殊时期,再聘用临时季节工以保证工作能够正常进行,对聘用人员的工资不拖欠,保障工人权益,以保证日常绿化维护工作具有可持续性。四、问题及建议(一)存在的问题1.部门支出绩效评价的规章制度不完善。目前,我处财政支出绩效评价工作还不太成熟。因此,各项规章制度有待进一步完善。2.部门预算执行管理制度不够健全。我处应当完善预算支出责任制度,建立预算绩效管理制度,不断提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性,进一步提高财政资金的使用效益。(二)相关建议我们将进一步树立部门支出绩效评价的理念,进一步提高对绩效评价工作重要性的认识,切实加强组织领导,合理配置人员力量,积极探索建立单位绩效评价工作体系,做好资料收集、归类、整理、查漏补缺及归档工作。附件42018年城区主要街道及重要节点绿地景观改造提升项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况根据市政府第3次城市规划建设管理工作专题会和市政府第9次城市建设项目专题会议精神,由市园林处作为建设业主负责实施城区主要街道及重要节点绿地景观提升工程,项目涉及城区4条主要道路(车城大道、松涛路、育才路、南骏大道)和10个重要节点(筏清路口、育才路口、学苑路口、晨风路口、狮子路口、凤岭路口、公园路口、沱一桥匝道、九曲河示范段街头绿地、火车站绿地),约6万平方米的绿化景观改造。概算投资约3547万元。项目于2016年9月开工,2017年12月完工。2018年项目资金申报923万元,批复923万元,821.4万元已用于苗木部分采购的结算,其余的用于支付苗木栽植费用等,项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况1.资金计划及到位情况。财政拨款资金为923万元与资金计划一致,资金到位率100%,资金到位及时。2.资金使用情况。为有效确保资金的安全性,我处均严格按照小额使用现金,大额使用转款的标准来执行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照合法合规来执行。(二)项目财务管理情况 我处财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,按规范来进行会计核算。 (三)项目组织实施情况该项目设计单位为成都市风景园林规划设计院和四川仁山智水环境设计有限责任公司。项目分为三部分实施,铺装部分立项投资为479万元,通过公开招标确定了施工单位四川五岳市政园林工程有限责任公司和监理单位四川旭鑫建设项目管理咨询有限公司,施工中标价268万元,监理中标价为6万元。苗木部分为政府公开采购,分两期共5个包,实际总采购金额为821.4万元。苗木栽植部分分两期财政评审价总和为645万元,由市园林处组织施工队实施。招标、中标信息均按相关程序挂网公示。三、项目绩效情况 (一)项目完成情况项目于2016年9月开工,2017年12月完工,完成了约6万平方米的绿化景观改造。任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。(二)项目效益情况该项目进一步巩固了省级园林城市创建成果,改善了城市生态环境和人居环境,把握了生态文明建设的工作重心,推进了国家园林城市的创建工作,同时绿地服务功能得到很大提升,基本满足了市民对城市道路、街旁游园的绿化景观需求,提高了市民的生活质量。 四、问题及建议(一)存在的问题一是项目推进过程中存在工程进度问题,因一期第一二包苗木公开采购三次招标废标,影响苗木栽植进度;二是由于苗木属于非标准产品,通过公开采购方式购买,与供货商之间存在认定分歧;三是相关铺装和苗木栽植的部分资金目前仍未到位。(二)相关建议一是出现废标,在扩大招标信息发布范围、审查招标文件的实质性条款是否设置合理后依然出现废标情况,建议由此造成的工程进度滞后的情况,不纳入督查考核。二是按照工程项目集中实施,避免单独采购苗木。三是尽快落实相关资金。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 
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