四川省政府门户网   繁体版   简体版
资阳市住房和城乡规划建设局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:742274641/2019-00179 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市住房和城乡规划建设局
发布日期:2019-09-27 文  号: 关 键 词:部门决算编制说明
 
资阳市市政管理处2018年度部门决算编制说明
资阳市市政管理处2018年度部门决算编制说明目录第一部分部门概况 4一、主要职能及工作 4二、机构设置 7第二部分 2018年度部门决算情况说明 8一、收入支出决算总体情况说明 8二、收入决算情况说明 9三、支出决算情况说明 9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14八、政府性基金预算支出决算情况说明 16九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16十、预算绩效情况说明....................................................................17十一、其他重要事项的情况说明.......... .........................................18第三部分 名词解释 20第四部分附件 23附件1 23附件2 30附件3 33附件4 35附件5 37第五部分附表 39一、收入支出决算总表 40二、收入总表 41三、支出总表 42四、财政拨款收入支出决算总表 43五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 44六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51十三、国有资本经营预算支出决算表 52第一部分 部门概况一、主要职能及工作(一)主要职能1、负责参与城区一、二、三类道路照明设施及配套工程(包括路灯专用变压器、配电箱、房、架空线、地埋电缆)的新安装和技术改造工程的规划、设计审查并负责巡查、维护、管理及改造等工作,保证城市道路照明设施正常运行。2、负责参与城区城市道路、桥梁、涵洞、隧道等市政工程规划、设计审查,督促检查市政工程建设,做好市政设施的定期检查和日常维护管理工作。 3、负责参与城区“景观照明工程”的规划、设计审查并参与实施日常维护及管理工作。4、负责指导和监督依附于城市道路及相关联的市政设施产权单位对其依附于城市道路的各类检查井、箱盖及其他附属设施进行管理和监督,确保其市政设施保持良好运行状态。5、依照规定对城市道路的挖掘、占用等行为进行管理。6、负责城区范围的排水管网及附属设施的规划、设计审查并做好日常维护、改造、管理工作。(二)2018年主要工作完成情况一是沥青路面调研为全面掌握城区沥青路面质量现状,我处委托专业机构对城区娇子大道、幸福大道、筏清路、城南大道、南骏大道、皇龙片区、建设北路等35条道路进行调研。调研成果将为今后新建及改造道路设计优化、施工质量管控及预防性养护提供科学性支撑,目前调研成果已初步完成,近期将召开专家论证会。二是背街小巷整治工作为疏通城市“毛细血管”,着力解决路不平、管不通、设施不完善等突出问题,我处安排专门技术力量配合雁江区推进背街小巷整治工程。三是排水设施整治工作2018年1月起,老城区排水设施管理和维护由水务局移交我处管理,为摸清城区排水现状,我处对城区排水体制、管网分布情况进行了调查,根据调查结果对老城区排水管渠进行了整治,已对城区567个检查井、1955个雨水口、3300余米管网进行了集中清淤;同时,对沱江新城片区、江南半岛片区制定了污水直排临时整治方案,通过了城建列会,我处委托建勘院对方案图纸进行了设计,通过图审后,移交给城投公司实施。弘乐府片区、凤岭路排水设施整治方案已通过城建例会审定,并实施完成。针对西门市场内部污水管网改造我处委托了资阳市三贤城市建设设计有限责任公司进行了设计,并由我处实施完成,目前已交由资阳市财政投资评审中心进行结算审计。四是强化市政设施管养力度我处承担着中心城区312万m2城市道路、3.9万余盏照明设施(含景观照明)、205km排水管沟、10000余处依附设施的巡查管护以及应急抢险工作,在日常管养过程中严格落实分片区、定人定岗巡检和维护,确保照明设施完好率达到98%以上,道路完好率在95%以上。 (1)在城市道路桥梁方面,共维修车行道6000㎡、人行道3157㎡、美化围墙14处约5000㎡、维修路缘石约980m,更换井盖、检查井、水篦子等道路附属设施645处、安装隔离桩395根,清洗立交桥2座。(2)在照明设施管护方面,共维修路灯及景观等3987余处、处置安全隐患1500余处,更换电源线6500余米,更换网线1000余米,设置路灯检查井300余座,修复异常检查门、修正歪斜灯杆1500余处,清洗灯杆1300柱、路灯配电设施250处。 (3)在现场开挖监管方面,依照《城市道路管理条例》办理城市道路占道许可证1438件,城市道路开挖许可证48件,按照《城市道路养护技术规范》开展开挖现场管理730余次,督促管线单位维修或更换井盖、箱门等205处。(4)在城市排水设施管理方面,截止目前,共开展巡查360次、安全检查12次、启动暴雨应急响应8次、处置管辖范围内热线件90余件。二、机构设置资阳市市政管理处是资阳市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位,无下属二级单位。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计4247.44万元。与2017年相比,收入合计增加1461.19万元,增长52.44%。主要变动原因是因为追加2017年至2018年光彩亮化工程项目、城区保留山体健身步道建设项目、创建文明城市和创建国家卫生城市项目、城区南门市场内部道路黑化维修项目等项目而相应增加本年度的收入。2018年度支出合计3812.06万元。与2017年相比,支出合计增加848.76万元,增长28.64%。主要变动原因是因为追加2017年至2018年光彩亮化工程项目、城区保留山体健身步道建设项目、创建文明城市和创建国家卫生城市项目、城区南门市场内部道路黑化维修项目等项目而相应增加本年度的支出。图1:收、支决算总计变动情况图二、收入决算情况说明2018年本年收入合计4247.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2414.65万元,占56.85%;政府性基金预算财政拨款收入1588.39万元,占37.40%;其他收入244.40万元,占5.75%。图2:收入决算结构图三、支出决算情况说明2018年本年支出合计3812.07万元,其中:基本支出579.84万元,占15.21%;项目支出3232.23万元,占84.79%。图3:支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收入合计4003.04万元。与2017年相比,财政拨款收入增加1221.06万元,增长43.92%。主要变动原因是因创建文明城市和国家卫生城市专项支出的增加而增加本年收支总额。2018年财政拨款支出合计3284.39万元。与2017年相比,财政拨款支出增加488.59万元,增长17.47%。主要变动原因是因创建文明城市和国家卫生城市专项支出的增加而增加本年收支总额。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出2414.64万元,占本年支出合计的63.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少54.47万元,下降2.21%。主要变动原因是人员经费中目标奖的发放清算时间差异产生的变化。图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出2414.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出44.65万元,占1.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.53万元,占0.93%;城乡社区(类)支出2308.8万元,占95.62%;住房保障(类)支出38.66万元,占1.60%。图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年般公共预算支出决算数为2414.64,完成预算100%。其中:1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费按实际支出标准进行预算;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为37.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是保险费按实际支出标准进行预算;机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为4.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是职业年金按实际支出标准进行预算。2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是保险费按实际支出标准进行预算。3.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为474.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费按实际支出标准进行预算;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为1834.80万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是专项经费按实际支出标准进行预算。。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出579.84万元,其中:人员经费518.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费61.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为322.68万元,完成预算97.53%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费实际支出小于年初预算数。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算322.30万元,占99.88%;公务接待费支出决算0.38万元,占0.12%。具体情况如下:图7:“三公”经费财政拨款支出结构1.因公出国(境)经费支出0万元,较2017年无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出322.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加182.63万元,增长130.76%。主要原因是本年度市政设施维护用的专用车辆购置费用的增加。其中:公务用车购置支出262.30万元。全年按规定更新购置公务用车6辆,其中:轻型普通货车4辆、金额59万元,主要用于市政设施日常维护及巡查;重型载货专项作业车(吸污车)1辆、金额137.80万元,主要用地下排水疏通作业;非载货专项作业车1辆、金额65.5万元,主要用于路灯维护等市政设施的高空维护作业。截至2018年12月底,单位共有公务用车24辆,其中:其中:轿车3辆、轻型普通货车11辆、特种专业用车10车辆。公务用车运行维护费支出60万元(其中基本公务用车支出9.45万元,作业车辆运行维护费用支出50.55万元)。主要用于市政设施日常维护作业及本单位基本公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.38万元,完成预算6.30%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元,增长55.55%。主要原因是接待人次和规格不同。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:接待重庆交通大学技术人员到资阳市与我处进行沥青路面养护相关的业务交流与技术指导所产生的餐费等支出。其中:其他国内公务接待支出0.38万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出869.75万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本单位在年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,基本达到了年初预算的绩效,部分项目之间存在少量的经费弥补情况。(二)项目绩效目标完成情况1.临聘人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332万元,执行数为332万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障临聘人员的工资、保险等各项支出的及时、足额发放,从而为市政设施日常维护工作的开展提供了人力保障。2.设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数262.30万元,执行数为262.30万元,完成预算的100%。通过项目实施,为市政设施日常维护工作提供了设备保障。3.市政设施日常维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1217.50万元,执行数为1217.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障市政设施的正常运行,保障了市民的生产、生活基本需要。4.城区保留山体健身步道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元,执行数为200.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,为城区保留山体健身步道项目的顺利开展提供了前期资金保障。(三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市市政管理处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对市政设施日常维护经费项目、设备购置经费项目、城区保留山体健身步道项目、临聘人员经费项目开展了绩效评价,《市政设施日常维护经费项目2018年绩效评价报告》、《设备购置经费项目2018年绩效评价报告》、《城区保留山体健身步道项目2018年绩效评价报告》、《临聘人员经费项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)单位运行经费支出情况2018年,单位运行经费支出61.53万元,比2017年增加23.21万元,增长60.54%,主要原因是办公费用支出的增加。(二)政府采购支出情况2018年,资阳市市政管理处政府采购支出总额262.30万元,其中:政府采购货物支出262.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购皮卡车、吸污车、高空作业车的相关支出。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,资阳市市政管理处共有车辆24辆,其中:一般公务用车1辆(已封存)、应急保障用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于市政设施日常维护的货物运输、巡查等。单价50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备0台(套)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指除有具体提到的项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。11.城乡社区支出(类)城乡社区公共社施(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指除有具体提到的项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。12. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。13.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指除有具体提到的项目以外的城市基础设施配套费支出。14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分 附件附件1资阳市市政管理处2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成资阳市市政管理处为资阳市住房和城乡建设局下属正科级预算单位,无下属单位。(二)机构职能1. 负责参与城区一、二、三类道路照明设施及配套工程(包括路灯专用变压器、配电箱、房、架空线、地埋电缆)的新安装和技术改造工程的规划、设计审查并负责巡查、维护、管理及改造等工作,保证城市道路照明设施正常运行。2.负责参与城区城市道路、桥梁、涵洞、隧道等市政工程规划、设计审查,督促检查市政工程建设,做好市政设施的定期检查和日常维护管理工作。 3.负责参与城区“景观照明工程”的规划、设计审查并参与实施日常维护及管理工作。4.负责指导和监督依附于城市道路及相关联的市政设施产权单位对其依附于城市道路的各类检查井、箱盖及其他附属设施进行管理和监督,确保其市政设施保持良好运行状态。5.依照规定对城市道路的挖掘、占用等行为进行管理。6.负责城区范围的排水管网及附属设施的规划、设计审查并做好日常维护、改造、管理工作。7.完成上级领导临时交办的突击任务。8.完成市政设施应急抢险工作。(三)人员概况资阳市市政管理处2018年核定编制人数为34人,年底实有在职人员34人,退休人员22人,遗属人员2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2018年财政拨款收入4003.04万元,其中用于基本支出的收入为579.85万元,用于项目支出的收入为3423.19元。(二)部门财政资金支出情况2018年全年财政拨款支出3284.39万,其中基本支出579.84万,项目支出2704.55万,年底基本支出结余0.02万元,项目支出结转718.64万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)预算编制情况我处严格按照市财政局编制2018年市级部门预算的要求,及时完成了部门预算编制和预算编制说明,并向财政局对口业务科室报送。在预算编制工作中增强绩效管理理念,遵循“零基预算”编制方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。严格控制一般性支出,压缩“三公经费”支出,项目支出预算符合法律法规要求,符合本部门职能工作任务要求。(二)执行管理情况预算执行过程中严格按照国家财经法规和财务会计制度办理,加强预算资金使用范围监控和预算资金使用进度控制,认真开展了预算中期评估工作,额度调整(追加减)均经过严格的审批程序。专项支出根据财政部门预算下达时间及时拨付。节能降耗及“三公”经费预算执行均控制在年初预算额度之内。(三)综合管理情况我处建立健全了财务管理规章制度、财务会计人员岗位职责、资产管理制度、车辆管理制度以及车辆使用管理制度,明确了财务会计人员的岗位职责,提高了预算资金安全性和使用效益。单位所有收入全部纳入单位财务管理,各项支出严格按照财务收支计划,本着精打细算,厉行节约的原则,坚持量入为出,尽量发挥资金的最大效益。制定了严格的开支标准,对各项支出,严格执行国家规定,重点控制差旅费、招待费、公务用车等各项开支;对单位的专项资金严格按照规定实行专款专用。在非税收入方面,我处严格按照相关规定执行,所有非税收入全额按时上缴财政。在采购活动中,我们始终坚持“公平、公正、公开”的原则,凡列入市级政府集中采购目录内的或集中采购目录以外政府采购限额标准以上的都严格按照有关规定办理了政府采购手续,自觉执行并贯彻落实政府采购政策。在财务信息公开方面,严格按照相关规定及时完整地在通过规定的信息渠道公开财务信息。绩效评价坚持数量、质量、时效、成本相结合的方式。(四)整体绩效2018年,我处在市委、市政府以及市住建局的坚强领导下,积极承担工作任务,不断服务大局、服务民生。1.沥青路面调研为全面掌握城区沥青路面质量现状,我处委托专业机构对城区娇子大道、幸福大道、筏清路、城南大道、南骏大道、皇龙片区、建设北路等35条道路进行调研。调研内容包括现场踏勘、走访设计单位,收集设计图纸,走访沥青拌合站并现场取样、选取道路钻芯取样、实验室试验检测等内容。调研成果将为今后新建及改造道路设计优化、施工质量管控及预防性养护提供科学性支撑,目前调研成果已初步完成,近期将召开专家论证会。2.背街小巷整治工作为疏通城市“毛细血管”,着力解决路不平、管不通、设施不完善等突出问题,我处安排专门技术力量配合雁江区推进背街小巷整治工程。目前,2016年一般类、示范类所有点位项目均已完工,补充类工程除路灯未安装外,其余均完工;2017年8个示范类工程已完成2个点位,其余6个因雨污分流问题未启动,151个一般类工程已完成80个点位,17个点位因涉及拆迁、北改、雨污分流等问题尚未开工,其余54个点位正在施工;2018年背街小巷整治工程雁江区实施部分已完成项目方案设计并上报规划局,即将召开规划审查会;高新区实施部分正在进行正在准备立项。3.排水设施改造工作2018年1月起,老城区排水设施管理和维护由水务局移交我处管理,为摸清城区排水现状,我处对城区排水体制、管网分布情况进行了调查,根据调查结果对老城区排水管渠进行了整治,已对城区567个检查井、1955个雨水口、3300余米管网进行了集中清淤;同时,对沱江新城片区、江南半岛片区制定了污水直排临时整治方案,通过了城建列会,我处委托建勘院对方案图纸进行了设计,通过图审后,移交给城投公司实施。弘乐府片区、凤岭路排水设施整治方案已通过城建例会审定,并实施完成。针对西门市场内部污水管网改造我处委托了资阳市三贤城市建设设计有限责任公司进行了设计,并由我处实施完成,目前已交由资阳市财政投资评审中心进行结算审计。4.强化市政设施管养力度我处承担着中心城区312万m2城市道路、3.9万余盏照明设施(含景观照明)、205km排水管沟、10000余处依附设施的巡查管护以及应急抢险工作,在日常管养过程中严格落实分片区、定人定岗巡检和维护,确保照明设施完好率达到98%以上,道路完好率在95%以上。 (1)在城市道路桥梁方面,共维修车行道6000㎡、人行道3157㎡、美化围墙14处约5000㎡、维修路缘石约980m,更换井盖、检查井、水篦子等道路附属设施645处、安装隔离桩395根,清洗立交桥2座。(2)在照明设施管护方面,共维修路灯及景观等3987余处、处置安全隐患1500余处,更换电源线6500余米,更换网线1000余米,设置路灯检查井300余座,修复异常检查门、修正歪斜灯杆1500余处,清洗灯杆1300柱、路灯配电设施250处。 (3)在现场开挖监管方面,依照《城市道路管理条例》办理城市道路占道许可证1438件,城市道路开挖许可证48件,按照《城市道路养护技术规范》开展开挖现场管理730余次,督促管线单位维修或更换井盖、箱门等205处。(4)在城市排水设施管理方面,截止目前,共开展巡查360次、安全检查12次、启动暴雨应急响应8次、处置管辖范围内热线件90余件。四、评价结论及建议(一)评价结论2018年,我处各项资金来源合法有据,资金到位及时足额,全年到位率100%。资金使用合规合理,保障了单位的正常运转,保证了特定工作目标任务的圆满完成,取得了良好的绩效。 (二)存在问题。 目前,我单位的绩效评价工作还不太成熟,绩效工作的规章制度有待进一步细化、完善。 (三)改进建议。 2019年针对2018年在实际工作中凸显的相关问题,我处组织相关业务人员针对其业务工作对标强化学习国家相关法律、制度,坚持按照国家政策法规规定,依法、高效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,进一步完善项目绩效评价工作,让绩效评价工作做到常态化、日常化。附件22018年市政设施日常维护经费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况本项目经费包括对我处管护的资阳城区200余条共计300万余平方米主要城市道路、照明、排水管网、38座城市桥梁及其附属设施的进行日常管理、养护维修等发生的相关维护费用。(一)项目资金申报及批复情况。2018年初预算年预算申报1210万元,其中财政拨款支出895万元,非税收入安排支出315万元,实际批复1210万元。在年中因项目预算资金不足及非税实际收取情况,向财政提出申请,又追加非税收入68万元,从设备购置经费中调剂33.7万元至本项目中,财政拨款支出预算调减94.2万元。在2018年财政实际下拨资金1217.5万元。以上财政的预算申请、下拨、调整均符合资金管理办法等相关规定。(二)项目绩效目标。保证城区已移交至我处的人、车行道保持通畅、完好,路灯、景观灯及其它市政用电设施正常运行,管护好城区交付我处的排水管涵,同时监督依付于市政设施的各类其它设施运行情况。确保照明设施完好率达到98%以上,道路完好率在95%以上,能基本满足市民出行及城市景观美化效果。(三)项目资金申报相符性。在实施过程中,市政设施日常维护经费项目均用于市政设施日常维护支出,该项目申报与具体实施内容相符,申报的绩效目标也合理可行。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论截止2018年12月31日,我处管护的各类人、车行道保持通畅、完好,路灯、景观灯及其它市政用电设施正常运行,排水管、涵畅通,依付于市政设施的各类其它设施运行情况良好。照明设施完好率达到98%以上,道路完好率在95%以上。(二)绩效分析保证了各项市政设施的正常运行,满足了市民的基本出行及生活需要。三、存在主要问题因预算资金的不足,在维修时,往往都是按出行的人车流量及损坏程度来进行基本的日常维修,无法对各项市政设施进行全面彻底的维修,目前仅能满足市民的基本出行需要,但在舒适度上还达不到市民的要求。四、相关措施建议财政在审批预算时,建议结合城区市政设施的实际情况进行预算批复。随着城区面积的不断扩大,老城区各项市政设施损坏及老化情况突出,加上人们生活水平的不断提高,对出行环境提出了更高的要求,因此需要加大财政预算,这样才能为市民创造一个更好更舒适的出行环境。附件32018年设备购置经费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况2018年初我处计划采购皮卡车4辆,高空作业车1辆多功能联合吸污车1辆,沥青路面养护设备1台。(一)项目资金申报及批复情况。2018年年初预算申请设备购置经费355万元,财政实际批复年初预算金额为355万元。在年中预算调整时,我处根据采购的实际情况向财政申请调整采购预算33.7万元至市政设施日常维护项目,调减采购预算59万元,2018年实际用于本项目的经费合计为262.3万元。以上财政的预算申请、下拨、调整均符合资金管理办法等相关规定。(二)项目绩效目标。该项目经费主要保障年初计划采购的市政设施维护设备,以满足市政设施日常维护的需要。在设备购进后达到货款支付条件时及时足额支付供应商货款,以避免因货款支付不及时出现的纠纷。(三)项目资金申报相符性。在项目实施过程中,设备购置经费项目均用于年初预算载明的设备购置支出,该项目申报与具体实施内容相符,申报的绩效目标也合理可行。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论截止2018年12月31日,我处已通过政府公开招标方式采购完成以下设备的购进:皮卡车4辆,高空作业车1辆,多功能联合吸污车1辆。皮卡车已完成验收,款项已全额支付。高空作业车、多功能联合吸污车已于2018年12月底交付我处并通过验收交付使用。(二)绩效分析为我处市政设施日常维护工作的开展提供了设备保障。三、存在主要问题因预算经费的限制,在设备购置安排上不能完全满足市政设备维护的需要。四、相关措施建议建议在预算审批时结合市政设施日常维护的实际需要,在市政维护设备的购置上进行资金的安排。附件42018年城区保留山体健身步道项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况2016年9月,按照政府工作安排,我局会同林业、国土、设计等部门对城区保留山体进行现场调查,按照山体山形较好,距离城区近、周边人口密度较高的原则,筛选了13、15、31、33、43、48、49(因山体跨越区域较大分为2个山体建设)等8座保留山体修建上山步道,整个步道长度约16.3公里,建设内容含步道、栏杆、休憩亭、梯步等工程,并同步进行绿化打造。总投资约1600万元,投资含建安费、土地流转及青苗补偿费、其他费用及基本预备费。(一)项目资金申报及批复情况。2018年年初未安排本项目资金预算,年中通过向财政申请追加本项目支出200万元,财政实际批复200万元。以上财政的预算申请、下拨、调整均符合资金管理办法等相关规定。(二)项目绩效目标。本项目资金主要用于支付该项目的前期土地流转、青苗补偿费及其他费用、中标施工单位10%的预付工程款。该资金为本工程项目的顺利开展提供前期资金保障。(三)项目资金申报相符性。在实施过程中,该项目经费均用于向财政申请载明的该工程前期的相关费用的支出,该项目申报与具体实施内容相符,申报的绩效目标也合理可行。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论在2018年,该项目的勘察、设计已全部完成,土地的租用及相关补偿费用已全部落实,中标的施工单位已全部入场顺序施工。财政下达的资金已100%用于支付本项目费用,无挪用现像。(二)绩效分析本项目资金的支付为本工程的顺序施工、进行提供了资金保障。三、存在主要问题无四、相关措施建议无附件52018年临聘人员经费项目支出绩效评价报告一、评价工作开展及项目情况2018年我处临聘人员总数超过65人,其中固定聘用人员55人,相对固定的其他形式聘用人员10人,季度性用工人数根据实际需要临时向社会招募。该项目经费主要用于支付上述人员的工资及保险支出。短期招募的劳务用工支出也在本项目中列支。(一)项目资金申报及批复情况。2018年年初预算申请临聘人员经费282万元(不含非税收入),财政实际批复年初预算金额为282万元。年中我处向财政局申请,追加非税收入安排临聘人员经费50万元。全年累计财政下拨临聘人员经费332万元。以上财政的预算申请、下拨、调整均符合资金管理办法等相关规定。(二)项目绩效目标。该项目经费主要保障我处长期聘用人员的工资、保险支出及季节性临聘人员的劳务费用支出。该项目支出根据每月的考评结果,做到据实按月足额支付,不拖欠。(三)项目资金申报相符性。在实施过程中,临聘人员经费项目均用于聘用人员的工资保险及相关福利支出,该项目申报与具体实施内容相符,申报的绩效目标也合理可行。二、评价结论及绩效分析(一)评价结论在2018年,临聘人员的聘用补充了在编人员名额不足,保证了市政设施维护工作的顺利开展。财政下达的资金已100%支付完成,工资无拖欠。(二)绩效分析保证了我处管护的各项市政设施的正常运行,满足了市民的基本出行需要。三、存在主要问题因临聘人员经费限制,使得以下两点问题尤为突出:一是无法聘请行业内的高级专业技术人员,有良好专业技术能力的人也无法留住;二是随着城区维护面积的加大以及维护内容的增加,一般的技术类临聘人员数量不能满足日常维护的需要。四、相关措施建议建议结合市区市政维护内容的实际情况及当前各类工种的市场行情下拨财政资金以满足市政设施日常维护的需要,切实营造出美丽和谐怡然资阳。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号