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索 引 号:008539289/2020-00048 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市司法局
发布日期:2020-04-20 文  号: 关 键 词:绩效自评报告
 
2019年市级部门整体支出绩效自评报告
资阳市司法局2019年市级部门整体支出绩效自评报告一、部门(单位)概况(一)机构组成1个独立核算机构,比上年减少0个。(二)机构职能1.牵头开展普法宣传工作,不断巩固省级法治城市创建成果。2.积极推动政府、企业法律顾问制度,律师、基层法律服务工作者担任法律顾问。3.深入推进司法公正,办理法律援助案件,代理诉讼案件,帮教、安置刑释人员。依法对全市社区服刑人员进行监管,确保社会大局稳定。 4.对全市各级各类人民调解组织、指导和建设,及时有效化解各类矛盾纠纷。5.加强律师、公证、司法鉴定、基层法律服务的领导,积极发挥法律服务行业服务群众作用,不断满足人民群众对法律服务的需求。(三)人员概况1.机构情况:1个独立核算机构,比上年减少0个。2.人员情况:行政编制33人,实有人数33人;行政工勤编制4人,实有人数4人;法律援助中心编制6人,实有人数4人;仲裁秘书处编制5人,实有人数3人;雁城公证处事业编制2人,实有人数2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2019年,部门财政资金收入1689.01万元。(二)部门财政资金支出情况2019年,部门财政资金支出1667.53万元。三、评价工作开展情况(一)自评工作组织领导成立支出绩效自评小组。组 长:谢 华;副组长:徐荣志;成 员:王睿、尹璞特、吴越、夏文娟。(二)自评方式、方法、重点等自评方法采用因素分析法。自评重点主要是部门项目预算:一是法律援助专项工作经费2019年年初预算25万元,2019年法律援助多措并举服务保障民生,市县两级法律援助中心开辟“绿色通道”,基层司法所、乡镇公共法律服务工作站设立咨询解答和申请初审窗口,畅通“12348法律服务热线”,24小时提供法律咨询和法律援助申请服务,在工青妇残老、驻资部队、看守所、戒毒所设立工作站,大力开展农民讨薪专项活动,在广东、浙江、江苏、西藏、内蒙古等资阳籍农民工集中地建立省外工作站,加强异地协作,对跨省、市、县的法律援助案件依靠法律援助协作机制,实现“一份公函、一个电话”解决争议纠纷,为农民工提供优质高效的法律援助服务,今年以来,全市共办理农民工讨薪和工伤索赔案件426件,共办理法律援助案件1685件,挽回经济损失1700余万元,充分利用财政拨款,做好法律援助工作;二是2019年因仲裁委员会秘书处收取仲裁费(非税收入)46.9万元,缴入财政国库46.9万元,全面提高了仲裁工作水平,公正高效妥善化解矛盾纠纷,切实保障社会公平正义,为发展营造良好法制环境,维护社会和谐稳定;加大了仲裁、调解力度、法律制度的推广,发挥仲裁、调解的独特优势和不可替代的作用,不断创新服务方式和手段,多元化解决纠纷,加强了自身建设,为仲裁事业科学发展提供保证。四、评价结论自评得分89.87分,依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级, 绩效评价等级的确定确定为良。五、绩效分析(一)指标分析资阳市司法局2019年整体支出绩效管理自评总分88.76分,得分情况、计算过程和评定依据如下:1.部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。得分2分。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。 2.部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。得分3 分。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。3.部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。得分5分。在职人员控制率=(46/50)×100%=92%。4.部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。得分5分。三公经费”变动率=[(400000-420000)/420000]×100%=-4.76%。5.部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。得分4.06分。重点支出安排率=(1925000/2370000)×100%=81.22%。(实际得分=59.07%*5分=4.06)。6.部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。得分4分。预算完成率=(16890101.66/10201400)×100%=165.57%。7.部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。得分1.31分。预算调整率=(6688701.66/10201400)×100%=65.57%(实际得分=65.57%*2分=1.3114)。8.部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。得分1分。9.部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。得分1.5分。 结转结余率=1363997.72/16890101.66×100%=8.08%10.部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。得分1.5分。结转结余变动率=[(1363997.72-1149222.94)/1149222.94]×100%=18.69%。11.部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。得分2分。公用经费控制率=(1423386.22/1423386.22)×100%=100%。12.部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。得分2分。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。13.部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。得分0分。无政府采购预算。14.部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。得分1.5分。制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。15.部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。得分1分。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。16.部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。得分1分。按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。17.部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。得分1分。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。18.部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。得分2分。已具有资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。19.部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。得分2分。资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,帐实相符;资产无有偿使用及处置收入。20.部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。得分1分。固定资产利用率=(3173443.8/3173443.8)×100%=100%。21.部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。得分8分。实际完成率=(7/7)×100%=100%。(实际得分=100%*8分=8)。22.部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。得分8分。质量达标率=(7/7)×100%=100%。(实际得分=100%*8分=8)。23.部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。得分10分。重点工作办结率=(7/7)×100%=100%。(实际得分=100%*10分=10)24.部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。得分5分。司法局相关工作,如:普法宣传、法律援助、社区矫正等,对维护社会稳定、促进社会发展起着重要作用。25.部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得分5 分。司法局相关工作,如:普法宣传、法律援助、社区矫正等,对维护社会稳定、促进社会发展起着重要作用26.部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。得分5分。司法局相关工作,如:普法宣传、法律援助、社区矫正等,对维护社会稳定、促进社会发展起着重要作用。27.社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。得分5分。群众满意。(二)综合绩效分析1.部门职能履行情况。数量指标:预计办理法律援助案件130件,完成101件,未完成的原因一是刑事辩护全覆盖去年5月才开始执行,二是受疫情影响,案件暂未结案或归档。质量指标:法律援助、司法鉴定、律师工作的按季度完成、基层工作、社区矫正、普法宣传等按相关要求完成。 时效指标:法律援助、司法鉴定、律师工作的按季度完成、基层工作、社区矫正、普法宣传等按相关要求完成。 成本指标:在财政预算范围内进行。 社会效益指标:法律援助、司法鉴定、律师工作的按季度完成、基层工作、社区矫正、普法宣传等按相关要求完成。 2.部门履职有效性。按照综合预算的原则,资阳市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理,严格预算管理要求,合理调度预算资金,科学合理使用资金,确保工作正常运行。3.部门职能实现程度。围绕“一个统筹”履行“四大职能”,全面依法治市深入推进;聚焦高质量发展,法治政府建设迈出坚实步伐,建立法律顾问团,市级69个机关事业单位和120个乡镇(街道)政府全部建立法律顾问制度,共审查备案190余个政府规范性文件,设立投资项目服务综合窗口,受理审批件2662件,平均用时6.53个工作日,提速53.42%;深入实施“七五普法”,发展壮大普法宣传队伍,全市累计培训法律明白人和普法骨干2.7万人,发展普法志愿者1500多人,法学会会员1000人,法治宣传协会会员560名,法治信息平台管理员300多名;围绕防范化解重大风险,建立行政复议情况通报制度,2019年全市新收行政复议申请29件,行政应诉54件,全市各级人民调解委员会共排查14991件矛盾纠纷,调解6394件成功6321件,成功率99%,全市累计接受社区服刑人员8080人,解除6817人,目前在册1263人,重新违法犯罪率0.02%,低于省控指标,全市共排查出符合特赦条件的社区矫正对象共68名,提请特赦人员60名,法院裁定特赦59名,59名特赦人员均妥善进行了安置帮教;公共法律服务体系建设强力推进,深入推进律师制度改革,登记公职律师27名,全市共办理农民工讨薪和工伤索赔案件426件,共办理法律援助案件1685件,挽回经济损失1700余万元,审查合同2310个,调处矛盾纠纷1100余件,提供法律援助500余人次,为基层社会治理现代化法治化提供了坚强的法治保障。六、问题分析财政支出绩效评价还需进一步加强。根据市财政局的安排,从本部门开展财政支出绩效评价工作的情况看,自评工作流程及评价指标体系不够完善,绩效评价基础工作还需进一步加强。七、建 议本部门将针对财政支出绩效评价工作中所存在的问题,坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则,对本系统财政资金支出进行全方位地绩效评价。 一是进一步完善预算编制尤其是项目资金的预算编制。在预算编制方面,应坚持实事求是和零基预算,量入为出的编制原则,保障工作顺利推进。二是进一步改进评价方法及评价指标体系,不断完善财政支出绩效评价。附件:1.2019年度市本级部门整体支出绩效自评计分表2.2019年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表 资阳市司法局2020年4月20日
 
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