资阳市司法局
 
 
 
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索 引 号:008539289/2020-00056 主题分类:财政\ 发布机构:资阳市司法局
发布日期:2020-06-05 文  号: 关 键 词:预算编制
 
资阳市司法局2020年部门预算编制说明
资阳市司法局2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2.承担统筹规划立法工作的责任。3.负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案。4.承担市政府规章的解释、立法后评估工作。5.负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。6.承担统筹推进法治政府建设的责任。7.承担统筹规划法治社会建设的责任。8.负责指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。9.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。10.负责全市国家统一法律职业则个考试的组织实施工作。11.负责本系统警车的管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。12.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本系统队伍建设。13.负责职业范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。(二)2020年重点工作一是需以市委、市政府(含议事协调机构和办公室)名义印发的重大文件:法治资阳建设规划(2020—2025年)、资阳市法治社会建设实施方案(2020—2025年)、资阳市乡村振兴法治工作规划(2020—2022年)、中共资阳市委全面依法治市委员会2020年工作要点、2019年度法治政府建设工作情况报告、2020年度法治政府建设重点工作安排、中共资阳市委全面依法治市委员会办公室督察工作实施办法、资阳市人民政府2020年立法计划。二是需研究推进的重大问题:司法行政服务“成渝地区双城经济圈”建设、司法行政全业务标准化工作体系、司法行政制度集成、司法行政深入参与市域社会治理、城乡基层治理、深化拓展“法律七进”,坚持法治宣传、法律服务、依法治理一体推进、推动建立“谁执法谁普法”联席会议制度、筹备建立资阳市法治宣传协会、推动打造基层治理共同体和法治服务联盟、推动形成以人民调解为基础的矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制、公共法律服务管理制度集成、优化行政立法工作机制。三是拟由市局或市局联合出台的重要文件:资阳市司法行政“十四五”规划、关于加强知识产权纠纷人民调解工作的意见。四是拟承办、举办、组织的重要会议和活动:2020年全市司法行政工作会议、2020年全市司法行政系统信息化建设工作会议、资阳市法治政府建设推进会议等。五是拟打造的特色亮点工作:民营(外来)企业投诉服务工作站点建设、“枫桥经验”资阳升级版、边界联调机制、“法考基地”试点挂牌、丰富法治文化建设,构建“传统+新兴”宣传模式、建立与市检察院工作协作机制、建立人民调解、司法调解、仲裁有机衔接的“调仲对接”民商事纠纷解决机制。二、部门预算单位构成资阳市司法局无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,资阳市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市司法局2020年收支总预算1152.47万元,比2019年收支预算总数增加421.08万元,主要原因一是2019年机构改革,市政府法制办公室整体划转至司法局,预算指标划转至司法局,预算基数有所增加;二是将2020年预计购置固定资产纳入预算。(一)收入预算情况资阳市司法局2020年收入预算总额为1152.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1152.47万元,占100%。(二)支出预算情况资阳市司法局2020年支出预算1152.47万元,其中:基本支出804.97万元,占80.02%;项目支出347.5万元,占19.98%。四、财政拨款收支预算情况说明资阳市司法局2020年财政拨款收支总预算1152.47万元,比2019年财政拨款收支总预算增加421.08万元,主要原因是2019年机构改革,市政府法制办公室整体划转至司法局,预算指标划转至司法局,预算基数有所增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1152.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入136.4万元;支出包括:公共安全支出971.2万元、社会保障和就业支出57.69万元、卫生健康支出45.53万元、住房保障支出78.05万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况资阳市司法局2020年一般公共预算当年拨款1005.97万元,比2019年预算数增加274.58万元。主要原因是2019年机构改革,市政府法制办公室整体划转至司法局,预算指标划转至司法局,预算基数有所增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出824.7万元,占81.98%;社会保障和就业支出57.69万元,占5.73%;卫生健康支出45.53万元,占4.53%;住房保障支出78.05万元,占7.76%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况资阳市司法局2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2020年预算数为552.62万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为129.28万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展司法综合业务、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):2020年预算数为11万元,主要用于:基层司法专项业务工作的经费支出。4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2020年预算数为38.22万元,主要用于:普法宣传专项业务工作的经费支出。5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2020年预算数为50万元,主要用于:法律援助中心专项业务工作的经费支出。6.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):2020年预算数为10.5万元,主要用于:组织国家统一法律职业资格考试专项业务工作的经费支出。7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2020年预算数为5万元,主要用于:社区矫正专项业务工作的经费支出。8.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):2020年预算数为28.08万元,主要用于:仲裁秘书处正常运行、开展日常工作的基本支出。9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2020年预算数为146.5万元,主要用于:局内项目支出中的其他支出经费支出。10.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为57.69万元,主要用于:保障局机关基本养老保险缴费支出。11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为42.34万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为3.19万元,主要用于:仲裁秘书处基本医疗保险缴费支出。13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为78.05万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明资阳市司法局2020年一般公共预算基本支出804.97万元,其中:人员经费612.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费192.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2020年“三公”经费财政拨款预算数39.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费34万元。(一)公务接待费较2019年预算下降192.73%。主要原因是按照预算编制要求,2020年公务接待费预算不超过2019年决算数。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务交流活动中需合理开支的接待支出等。 (二)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加41.18%。单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,越野车1辆。公务用车购置费18万元,较2019年预算增加100%,用于购置1辆国产轿车(一汽大众迈腾2020款280tsidsg),保障普法宣传、行政复议等工作开展。公务用车运行维护费16万元,较2019年预算下降25%。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明资阳市司法局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明资阳市司法局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费资阳市司法局2020年机关运行经费财政拨款预算为192.37万元,比2019年预算增加64.94万元,增长33.76%。(二)政府采购情况2020年,资阳市司法局安排政府采购预算146.5万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,资阳市司法局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,执法执勤用车3辆、一般公务用车1辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。(四)绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年资阳市司法局就部门整体支出和30万元以上(含30万元)项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展司法综合业务、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。5.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指基层司法专项业务工作的经费支出。6.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指普法宣传专项业务工作的经费支出。7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指法律援助中心专项业务工作的经费支出。8.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):指组织国家统一法律职业资格考试专项业务工作的经费支出。9.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指社区矫正专项业务工作的经费支出。10.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指仲裁秘书处正常运行、开展日常工作的基本支出。11.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指局内项目支出中的其他支出经费支出。12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指保障局机关基本养老保险缴费支出。13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。19.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。附件:1.2020年部门预算公开表2.部门整体支出绩效目标申报表 资阳市司法局 2020年6月5日
 
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